Настройка УСН в 1С ЗУП

Упрощенная система налогообложения (УСН) позволяет рядовым предпринимателям и организациям проводить бухгалтерские расчеты и налоговые отчеты на основе более простых правил. 1С Зарплата и Управление Персоналом (1С ЗУП) предоставляет возможность своим пользователям выбрать настройки УСН в соответствии с действующим законодательством России.

Однако, настройка УСН может сбить с толку даже опытного пользователя 1С ЗУП, а для новичка эта задача может показаться непосильной. Чтобы облегчить процесс, мы подготовили подробную инструкцию, которая поможет правильно настроить УСН в 1С ЗУП и избежать ошибок.

В этой статье мы рассмотрим шаги для настройки УСН в 1С ЗУП, а также ответим на часто задаваемые вопросы. Мы надеемся, что наша инструкция поможет вам провести бухгалтерские и налоговые расчеты с большей уверенностью и точностью.

Как настроить УСН в 1С ЗУП?

Что представляет собой УСН в 1С ЗУП?

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это способ уплаты налогов, действующий на территории России, в котором учитываются только две статьи доходов и вычетов. Использование УСН может существенно упростить работу предпринимателей и снизить налоговый бремя.

Настройка УСН в 1С ЗУП

Для начала необходимо установить способ налогообложения в карточке сотрудника или массово на всех сотрудников организации. Для этого откройте соответствующую карточку и в разделе «1.3. Доходы и вычеты по УСН» выберите соответствующий пункт:

• «Веду учет на базе УСН 6%»;
• «Веду учет на базе УСН 15%».

Далее укажите доходы и вычеты каждого сотрудника. Например, в разделе «1.3. Доходы и вычеты по УСН» необходимо указать сумму выплаты заработной платы без учета социальных отчислений. Также необходимо указать размер страховых взносов и налоговых вычетов, которые будут применяться к доходу.

Какие преимущества дает настройка УСН в 1С ЗУП?

Настройка УСН в 1С ЗУП помогает существенно упростить работу предпринимателей, минимизировать налоговые риски и снизить налоговое бремя. В результате улучшаются финансовые показатели компании и увеличивается ее прибыль.

Выбор варианта настройки УСН

Правильная настройка УСН в 1С ЗУП является важным этапом для любой компании, работающей по упрощенной системе налогообложения. В зависимости от выбранного варианта настройки, изменяются налоговые ставки, а также условия отчетности для налоговых органов. Поэтому выбор оптимального варианта настройки УСН должен быть тщательно продуман и обсужден со специалистами.

Основные варианты настройки УСН в 1С ЗУП:

• Уменьшенный доход — предприятие уплачивает налог на прибыль, вычеты не производятся;
• Упрощенная система доходов и расходов — предприятие платит налог с доходов, вычитая из них расходы;
• Патентная система — предприятие получает патент на право ведения определенного вида деятельности и уплачивает фиксированный налоговый платеж;
• Единый налог на вмененный доход — предприятие уплачивает налог на основе установленных законодательством ставок на вмененный доход, который определяется в зависимости от вида деятельности.

Как выбрать подходящий вариант настройки УСН?

Выбор варианта настройки УСН зависит от множества факторов, таких как вид деятельности, экономические показатели компании, риски возникновения налоговых споров и т.д. При выборе варианта настройки УСН необходимо учитывать все эти факторы и проконсультироваться со специалистами. Только тщательно продуманный выбор позволит упростить бухгалтерский учет и минимизировать налоговые риски.

Настройка профиля организации

1. Открытие профиля организации

Первым шагом необходимо открыть профиль вашей организации в программе 1С ЗУП. Для этого необходимо зайти в меню «Персонал» в верхней части экрана и выбрать «Подразделения и сотрудники».

Затем нужно выбрать нужное подразделение и кликнуть на названии организации. Откроется страница профиля организации.

2. Настройка параметров УСН

Для того чтобы настроить УСН, нужно открыть раздел «Налоги» в профиле организации. Затем нужно выбрать кнопку «УСН» и внести все необходимые данные организации, такие как точки реализации товаров, отчетный период и т.д.

При заполнении данных необходимо обращать внимание на правильность заполнения, так как ошибки могут привести к проблемам в будущем.

3. Сохранение настроек

После внесения всех необходимых данных организации и настройки УСН, необходимо сохранить изменения. Для этого нужно нажать на кнопку «Сохранить». После сохранения настроек, необходимо протестировать их правильность, чтобы убедиться, что они были внесены корректно.

Установка и настройка конфигурации «Управление налогами»

Шаг 1. Установка конфигурации

Для начала необходимо установить конфигурацию «Управление налогами», которая доступна в разделе «Конфигурации» 1С ЗУП. Выберите данную конфигурацию и нажмите на кнопку «Установить».

Шаг 2. Настройка налоговой схемы

После установки конфигурации необходимо настроить налоговую схему в соответствии с требованиями вашей организации. Для этого перейдите в раздел «Настройка налоговой схемы» в рабочем столе конфигурации. В данном разделе вы сможете задать налоговые ставки и правила их применения.

Шаг 3. Настройка УСН

Далее необходимо настроить УСН в соответствии с вашими требованиями. Для этого перейдите в раздел «Управление упрощенной системой налогообложения» и выберите нужный режим. Для заполнения информации о доходах и расходах предоставляется специальная форма.

Шаг 4. Проверка настроек

После настройки УСН необходимо проверить, что все налоговые задачи решаются корректно и нет ошибок в заполнении формы. Для этого можно использовать функцию «Проверка налогов», которая предоставляется в рамках конфигурации.

Шаг 5. Работа с отчетностью

После настройки и проверки налоговых задач можно начинать работу с отчетностью. В рамках конфигурации «Управление налогами» предоставляются специальные отчеты для сдачи налоговой отчетности, такие как «1-НДФЛ», «ЕСН», «НДС». Для заполнения отчетов просто откройте нужный отчет и заполните необходимые поля.

Установка и настройка конфигурации «Зарплата и управление персоналом»

Установка конфигурации

Для установки конфигурации «Зарплата и управление персоналом» в 1С необходимо скачать дистрибутив с официального сайта, затем запустить установщик и следовать инструкциям. После установки необходимо активировать конфигурацию.

Настройка конфигурации

После установки конфигурации необходимо ее настроить под особенности предприятия. Для этого нужно запустить 1С и выбрать соответствующую базу данных. Затем необходимо пройти по всем разделам и настроить параметры:

• Общие настройки – настройка графика работы, прописывание подразделений и должностей, выбор места хранения базы данных, настройка системы безопасности и т.д.
• Настройки кадровых документов – настройка справочников, типов документов, шаблонов, печатных форм и т.д.
• Настройки расчета заработной платы – настройка базовых ставок, дополнительных начислений, удержаний, настройка обработчиков расчета и т.д.

Обучение и поддержка пользователей

После настройки конфигурации необходимо обучить пользователей работе с 1С «Зарплата и управление персоналом». Также необходимо обеспечить поддержку пользователей и своевременное обновление конфигурации.

Настройка реквизитов сотрудников

Добавление нового сотрудника

Для добавления нового сотрудника в 1С ЗУП необходимо открыть кадровый учет и выбрать раздел «Сотрудники». Нажмите кнопку «Новый» и заполните все необходимые реквизиты:

• ФИО и дата рождения
• Паспортные данные
• Код подразделения и должность
• Дата приема на работу и оклад

После заполнения всех реквизитов нажмите кнопку «Сохранить».

Редактирование реквизитов сотрудника

Если необходимо изменить реквизиты сотрудника, откройте его карточку, выбрав его в списке сотрудников. Измените нужные поля и нажмите «Сохранить».

Удаление сотрудника

Для удаления сотрудника необходимо выбрать его в списке сотрудников и нажать кнопку «Удалить». При удалении сотрудника все его данные и операции в программе также будут удалены.

Изменение налоговых реквизитов

При необходимости изменения налоговых реквизитов сотрудника, необходимо открыть его карточку и выбрать вкладку «Налоговые реквизиты». Измените нужные поля и нажмите «Сохранить».

Изменение связей с подразделениями и должностями

Для изменения связей сотрудника с подразделениями и должностями, откройте его карточку и выберите нужную вкладку «Подразделения» или «Должности». Добавьте необходимые связи или уберите ненужные и нажмите «Сохранить».

Заполнение налоговой декларации по УСН

1. Отчетный период

Первым шагом в заполнении налоговой декларации по УСН является определение отчетного периода, за который будет рассчитан налог. В случае УСН с ежеквартальной отчетностью отчетный период составляет 3 месяца, а в случае УСН с ежемесячной отчетностью — 1 месяц.

2. Расчет налоговой базы

Далее необходимо рассчитать налоговую базу, которая представляет собой сумму доходов за отчетный период, уменьшенную на сумму расходов и убытков. Сумма расходов не должна превышать 80% от суммы доходов. Если убыток был получен в отчетном периоде, он должен учитываться в расчете налоговой базы на следующий отчетный период.

3. Расчет налоговой ставки

После расчета налоговой базы необходимо определить налоговую ставку в соответствии с видом деятельности и режимом налогообложения. Общая ставка по УСН составляет 6% от налоговой базы, но для отдельных видов деятельности могут действовать иные ставки.

4. Заполнение декларации

После рассчета налоговой базы и налоговой ставки можно приступить к заполнению налоговой декларации по УСН. В декларации необходимо указать сумму доходов и расходов за отчетный период, а также рассчитанный налог. В случае обнаружения ошибок или уточнений в документах, декларация может быть переделана и подана повторно.

Проверка правильности настройки УСН

Проверка корректности заполненной карточки налоговой системы

Первый шаг проверки правильности настройки УСН – это убедиться в корректности заполнения карточки налоговой системы. Для этого необходимо:

• проверить, что выбран именно УСН
• обратить внимание на сроки начала применения налоговой системы и переход на другую систему налогообложения
• проверить правильность заполнения пунктов «Ставка НДС» и «Уплачивается НДС»

Проверка наличия соответствующего учета в 1С

После проверки корректности заполненной карточки налоговой системы, необходимо убедиться в наличии соответствующего учета в 1С. Проверьте, что в счетах учета доходов корректно проставлены налоговые ставки, указанные в карточке налоговой системы. Также убедитесь, что в счетах учета расходов присутствуют все необходимые учетные записи.

Проверка корректности формирования и отправки отчетности

Наконец, не менее важным шагом проверки правильности настройки УСН является убедиться в корректности формирования и отправки отчетности. Убедитесь, что все необходимые отчеты формируются корректно, отображают верные данные и отправляются в установленные сроки. Это поможет избежать штрафов и проблем с налоговой инспекцией.

Вопрос-ответ

Что такое УСН?

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это специальная налоговая система, которая позволяет предпринимателям платить налог на прибыль или доходы не по общим правилам, а по упрощенным. В России предприниматели могут выбирать платить налог по УСН или по общей системе налогообложения (ОСНО).

Какой вид деятельности может быть оформлен в УСН?

Для оформления в УСН могут быть выбраны следующие виды деятельности: розничная торговля, предоставление услуг населению (исключение – услуги в сфере охраны и безопасности), создание организаций и индивидуальных предпринимателей, производство товаров ручной работы и многое другое. Полный список видов деятельности можно найти на сайте ФНС.

Что такое 1С ЗУП?

1С Зарплата и Управление Персоналом – это программа для автоматизации управления кадровой документацией, начислением зарплаты и налогами, отражением бухгалтерских операций и формированием отчетности. Она включает в себя модуль УСН, позволяющий настраивать расчет налога по УСН.

Как настроить УСН в 1С ЗУП?

Для настройки УСН необходимо указать вид деятельности, которую ведет организация, выбрать настройки ставок НДФЛ и настройки ставок налога на прибыль, указать КТУ (коэффициент трансформации уставного капитала) и другие параметры, связанные с деятельностью организации. Подробная инструкция по настройке УСН в 1С ЗУП есть на сайте «1С».

Какие расчеты производятся при УСН?

При расчете налога по УСН, учитываются следующие расходы предприятия: зарплаты сотрудников, налоги, коммунальные платежи, аренда помещения, налог на имущество, расходы на рекламу и т. д. На основании списанных расходов вычисляется размер налога, который необходимо уплатить.

Когда нужно настраивать УСН в 1С ЗУП?

Настраивать УСН в 1С ЗУП нужно при первоначальной установке программы и создании базы данных, если организация выбрала специальную налоговую систему УСН. Также это может быть необходимо в случае внесения изменений в деятельность организации, которые могут повлиять на расчеты налога по УСН.

Какие особенности расчета налога по УСН в 1С ЗУП?

Особенности расчета налога по УСН в 1С ЗУП связаны с отличиями в расчете налогов по этой системе и по другим налоговым системам, например, по ОСНО. Важно учитывать, что при расчете налога по УСН используются упрощенные формулы и коэффициенты, а также ограничения по вычетам и дополнительным расходам.